附件4：
沈阳市城郊检察院部门决算
（2015年）
目 录
第一部分 沈阳市城郊地区人民检察院概况
主要职责
部门预算单位构成
第二部分 沈阳市城郊地区人民检察院2015年部门决算公开表
一、收入支出总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 沈阳市城郊地区人民检察院2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市城郊检察院概况
主要职责
辽宁省沈阳市城郊地区人民检察院，承担对沈阳地区监狱执法活动的法律监督职能，维护刑事执行公平、公正；维护监管场所秩序稳定；维护被执行人合法权益，维护社会和谐稳定，保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中正确实施。主要职责如下：
（一）对监狱执行刑罚活动是否合法实行监督；
（二）对人民法院裁定减刑、假释活动是否合法实行监督；
（三）对监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督；
（四）对刑罚执行和监管活动中发生的职务犯罪案件进行侦查，开展职务犯罪预防工作；
（五）对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督；
（六）受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉；
（七）其他依法应当行使的监督职责。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市城郊检察院2015年部门决算编制范围的预算单位，为沈阳市城郊地区人民检察院本级。
第二部分 沈阳市城郊检察院部门预算公开表
附件1
2015年市直部门决算公开报表
附件1-1
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：辽宁省沈阳市城郊地区人民检察院 |
金额单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
|
一、财政拨款收入 |
1228.22 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全 |
1252.43 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业 |
161.49 |
|
六、其他收入 |
180.14 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27.36 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
68.49
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1408.35 |
本年支出合计 |
1509.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
333.37 |
年末结转和结余 |
231.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1741.73 |
合计 |
1741.73 |
附件1-2
|
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
部门：辽宁省沈阳市城郊地区人民检察院 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他 收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1408.35 |
1228.22 |
|
|
|
|
180.14 |
|
204 |
公共安全支出 |
1151.02 |
970.88 |
|
|
|
|
180.14 | ||
|
20404 |
检察 |
1151.02 |
970.88 |
|
|
|
|
180.14 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
942.72 |
762.58 |
|
|
|
|
180.14 | ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
27.7 |
27.7 |
|
|
|
|
| ||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
25 |
25 |
|
|
|
|
| ||
|
2040407 |
执行监督 |
37.6 |
37.6 |
|
|
|
|
| ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
118 |
118 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.49 |
161.49 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.49 |
161.49 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161.49 |
161.49 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
68.49 |
68.49 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.49 |
68.49 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.87 |
49.87 |
|
|
|
|
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
18.62 |
18.62 |
|
|
|
|
|
附件1-3
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：辽宁省沈阳市城郊地区人民检察院 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,509.8 |
1,146.2 |
363.6 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,252.4 |
907.5 |
344.9 |
|
|
| ||
|
20404 |
检察 |
1,252.4 |
907.5 |
344.9 |
|
|
| ||
|
2040401 |
行政运行 |
907.5 |
907.5 |
0.0 |
|
|
| ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
27.7 |
0.0 |
27.7 |
|
|
| ||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
30.2 |
0.0 |
30.2 |
|
|
| ||
|
2040407 |
执行监督 |
13.2 |
0.0 |
13.2 |
|
|
| ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
273.9 |
0.0 |
273.9 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.5 |
161.5 |
0.0 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.5 |
161.5 |
0.0 |
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161.5 |
161.5 |
0.0 |
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.4 |
27.4 |
0.0 |
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
27.4 |
27.4 |
0.0 |
|
|
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.4 |
27.4 |
0.0 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
68.5 |
49.9 |
18.6 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.5 |
49.9 |
18.6 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.9 |
49.9 |
0.0 |
|
|
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
18.6 |
0.0 |
18.6 |
|
|
|
附件1-4
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：辽宁省沈阳市城郊地区人民检察院 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1228.22 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1072.29 |
1072.29 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
161.49 |
161.49 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
68.49 |
68.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1228.22 |
本年支出合计 |
1329.63 |
1329.63 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
333.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
231.96 |
231.96 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
333.37 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1561.59 |
合计 |
|
1561.59 |
|
附件1-5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
部门：辽宁省沈阳市城郊地区人民检察院 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1329.63 |
966.07 |
363.55 |
|
204 |
公共安全支出 |
1072.29 |
727.36 |
344.93 | ||
|
20404 |
检察 |
1072.29 |
727.40 |
344.93 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
727.36 |
727.36 |
| ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
27.70 |
|
27.70 | ||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
30.17 |
|
30.17 | ||
|
2040407 |
执行监督 |
13.18 |
|
13.18 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
273.88 |
|
273.88 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.49 |
161.49 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.49 |
161.49 |
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161.49 |
161.49 |
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.36 |
27.36 |
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
27.36 |
27.36 |
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.36 |
27.36 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
68.49 |
49.87 |
18.62 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.49 |
49.87 |
18.62 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.87 |
49.87 |
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
18.62 |
|
18.62 |
附件1-6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：辽宁省沈阳市城郊地区人民检察院 |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
966.07 |
710.62 |
255.45 | ||
|
30101 |
基本工资 |
102.96 |
102.96 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
261.57 |
261.57 |
| |
|
30103 |
奖金 |
8.78 |
8.78 |
| |
|
30104 |
社会保障缴费 |
40.49 |
40.49 |
| |
|
30201 |
办公费 |
13.32 |
|
13.32 | |
|
30205 |
水费 |
1.74 |
|
1.74 | |
|
30206 |
电费 |
5.08 |
|
5.08 | |
|
30207 |
邮电费 |
14.03 |
|
14.03 | |
|
30208 |
取暖费 |
28.51 |
|
28.51 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.96 |
|
2.96 | |
|
30211 |
差旅费 |
48.05 |
|
48.05 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.54 |
|
3.54 | |
|
30216 |
培训费 |
7.3 |
|
7.3 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
|
0.18 | |
|
30228 |
工会经费 |
7.47 |
|
7.47 | |
|
30229 |
福利费 |
0.73 |
|
0.73 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
48.34 |
|
48.34 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
74.21 |
|
74.21 | |
|
30301 |
离休费 |
6.54 |
6.54 |
| |
|
30302 |
退休费 |
158.46 |
158.46 |
| |
|
30304 |
抚恤金 |
22.75 |
22.75 |
| |
|
30305 |
生活补助 |
1.1 |
1.1 |
| |
|
30311 |
住房公积金 |
72.49 |
72.49 |
| |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.23 |
0.23 |
| |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.55 |
5.55 |
| |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
29.7 |
29.7 |
|
附件1-7
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
部门：辽宁省沈阳市城郊地区人民检察院 |
公开07表 | |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
金额 | |
|
2014年 |
2015年 | |
|
“三公”经费合计 |
64.87 |
74.88 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
2.公务接待费 |
1.3 |
0.18 |
|
3.公务用车购置及运行费 |
63.57 |
74.70 |
|
其中：公务用车购置 |
|
26.36 |
|
公务用车运行维护费 |
63.57 |
48.34 |
附件1-8
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
部门：辽宁省沈阳市城郊地区人民检察院 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 沈阳市城郊检察院2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1743万元，包括：
1.财政拨款收入1228.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1228.22万元。
2.其他收入180.14万元，主要是未休假补贴等收入。
3.上年结转和结余333.37万元，主要是中央政法专项业务装备费等。
（二）支出总计1509.76万元，包括：
1.基本支出1146.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出550.85万元，对个人和家庭的补助支出304.65万元，商品和服务支出290.7万元。
2.项目支出363.55万元，主要包括办案业务费、中央政法专项办案业务费、中央政法专项业务装备费等业务支出。
（三）年末结转和结余333.37万元
主要是上年度未完成政府采购项目等原因形成的结余。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市城郊地区人民检察院2015年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度一般公共预算财政拨款支出1329.63万元，其中：基本支出966.07万元，项目支出363.55万元。
（二）具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出1329.63万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出1072.39万元，社会保障和就业支出161.49万元，医疗卫生支出27.36万元，住房保障支出68.49万元。
公共安全支出1072.29万元，包括：
（1）行政运行727.36万元，主要是机关运行费用。
（2）一般行政管理事务27.70万元，主要是信息网路支出。
（3）执行监督13.18万元，主要是办案经费支出。
（4)其他检察支出273.88万元，主要是办案业务装备费、办案业务经费等支出。
2.社会保障和就业支出161.49万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休161.49万元，主要是离退休人员工资支出。
3.医疗卫生支出27.36万元，包括：
（1）行政单位医疗27.36万元，主要是医疗保险支出。
4.住房保障支出68.49万元，包括：
住房公积金49.87万元，主要是住房公积金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出74.88万元，其中：公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费74.7万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少10.01万元，下降15%，主要是节约开支等原因。
1.公务接待费0.18万元，主要用于公务接待等，2015年公务接待累计2批次，9人。
2.公务用车购置及运行维护费74.88万元，其中：公务用车购置费26.36万元，公务用车运行维护费48.34万元。2015年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量21辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理实务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。
8.公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）：反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
